陽光100置業(yè)集團有限公司（簡稱陽光100）采用了Oracle Hyperion規(guī)劃（Oracle Hyperion Planning）管理軟件，通過深入的財務分析來規(guī)劃公司的經營與投資，建立了適合自身行業(yè)特點及業(yè)務需求的預算管理平臺，為公司通過財務分析和全面預算管理提高盈利性提供了有力支持。

陽光100創(chuàng)建于1999年，是中國大型連鎖品牌房地產企業(yè)集團。自1999年在北京CBD成功開發(fā)陽光100國際公寓項目以來，陽光100已在北京之外的十幾個城市成功開發(fā)了20多個項目，年開發(fā)量在100萬平方米以上，規(guī)劃開發(fā)面積超過1000萬平方米，并一直保持著30％以上的穩(wěn)定增長速度，產品的預售率達到90%以上，大多數(shù)項目的銷售都居于當?shù)厥袌銮懊?004年以來，陽光100連續(xù)多年被評為“中國房地產***企業(yè)盈利性***0”。

隨著業(yè)務的快速增長，陽光100在發(fā)展過程中面臨著諸多的挑戰(zhàn)，包括需要建立統(tǒng)一、高效的財務分析和全面預算管理平臺，實現(xiàn)對于復雜財務模型和業(yè)務邏輯的處理；為管理決策提供完整、多角度、精細化的業(yè)務信息支持，確保公司資源的合理分配與運用以及提升財務部門在業(yè)務預算和財務分析方面的工作效率等。

經過多方考量，陽光100最終實施Oracle Hyperion Planning，將年度預算、月度滾動預算、項目全周期預算和財務分析整合在一個統(tǒng)一的平臺之上，構建了從業(yè)務到財務、從分析到評價的全面預算管理和財務分析體系。使預算管理和財務分析系統(tǒng)與售樓、回款、成本分攤、付款等業(yè)務邏輯實現(xiàn)了有機結合，并可迅速抽取ERP、CRM等系統(tǒng)中的業(yè)務執(zhí)行數(shù)據(jù)，使公司的各個管理層級和部門均可通過直觀的儀表盤實時獲得完整和精細化的預算與實際數(shù)據(jù)，為管理決策提供了有力支持。

通過Oracle Hyperion Planning，陽光100實現(xiàn)了隨時間的推進動態(tài)地調整和修訂預算，使得預算與實際情況脫節(jié)的錯誤減少了80%以上，為各級管理人員對未來一定時期的生產經營活動作周詳?shù)目紤]和全盤規(guī)劃提供了有力支持，確保了企業(yè)的經營管理工作平穩(wěn)而有秩序地進行。以及實現(xiàn)了以業(yè)務計劃、損益預算和投資預算為核心的項目全周期預算，通過對影響盈利的各項因素進行逐級分析，決策層可以明確了解各因素對盈利的影響程度，為提高企業(yè)盈利能力、保障企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

同時，陽光100還自動集成來自業(yè)務和財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)并自動生成分析報告，將財務人員從大量的數(shù)據(jù)處理、報表制作等重復工作中解放出來，大大提高了工作效率，用于取得原始數(shù)據(jù)及生成報表的時間減少了70%，預算編制速度加快了50%以上。

陽光100 置業(yè)集團有限公司財務經理王海表示：“陽光100之所以能成為中國房地產盈利性十強企業(yè)，其秘訣之一就是通過深入的財務分析來規(guī)劃公司的經營與投資。在這方面，Oracle Hyperion的預算產品給了我們很大幫助。利用Oracle的產品，我們擁有了適合自身及行業(yè)特點的優(yōu)秀的預算管理平臺，在日常運營中，對于企業(yè)提高盈利性提供了重要的支持。我們非常積極地希望能夠同Oracle在更廣泛的技術領域進行密切合作。”

甲骨文公司大中華區(qū)企業(yè)績效和商業(yè)智能總監(jiān)鐘贊輝表示：“甲骨文擁有***、同類***的企業(yè)財務規(guī)劃管理軟件，我們非常高興地看到陽光100通過使用Oracle Hyperion Planning成功實現(xiàn)了財務預算部門的升級，優(yōu)化了企業(yè)資源，并大大提高了財務部門的工作效率。未來，我們希望能夠與更多的企業(yè)合作，利用甲骨文領先的財務管理軟件幫助這些企業(yè)取得更大的效益，實現(xiàn)更為切實的績效優(yōu)化與智能管理。”